区纪委2018年部门决算
 
目    录
 
第一部分  区纪委概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分  区纪委2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、关于政府采购支出说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、关于2018年度预算绩效情况的说明。
第三部分  2018年部门决算表
一、收入支出决算总表 copyright 渊明廉政网
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  区纪委概况
 
一、部门主要职能
区纪委与区监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
1．主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 #-渊明廉政网-
2．主管全区国家监察工作。负责贯彻落实党中央、全国人大、省委、省人大、市委、市人大和区委、区人大有关国家监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，开展廉政建设和反腐败工作。
3．负责检查并处理区委和区政府各部门、各乡（镇、场、区、处）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4．负责对区直单位公职人员、基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公务的人员行使公权力情况依法监察，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依法对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。 #-渊明廉政网-
5．负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6．会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育公职人员遵纪守法、为政清廉。
7．负责对党的纪律检查和国家监察工作理论及其有关问题进行调查研究。
8．会同区委、区人大及各乡（镇、场、区、处）党委和人大做好纪检、监察干部的管理，审核乡（镇、场、区、处）纪委领导班子人选；按照干部管理权限，负责区纪委、区监委派驻（出）机构领导干部职务的任免；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。
9．承办区委、区人大授权和交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括区纪委监委机关。
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第二部分  区纪委2018年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1393.81万元，其中上年结转和结余259.59万元，较上年增长14.26%；本年收入合计1134.22  万元，较上年增长3.38%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1134.22万元，占100%。  
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1393.81万元，其中本年支出合计1281.42万元，较上年增长20.35%，主要原因是：2018年监察委组建、巡察机构成立，支出增加；年末结转和结余112.39万元，较上年下降56.7 %，主要原因是：上一年度结转和结余过大，本年度提高了资金使用效益。
本年支出的具体构成为：基本支出1281.42万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1314.64万元，决算数为1281.42万元，完成年初预算的97.47%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1258.84万元，决算数为1225.62万元，完成年初预算的97.36%；社会保障和就业支出年初预算数为55.80万元，决算数为55.80万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出496.88万元，较上年增长35.99%，主要原因是：监察委组建、巡察机构成立，人员大幅增加；商品和服务支出447.86万元，较上年增长17.20%，主要原因是：监察委组建、巡察机构成立，办公经费支出大幅增加；对个人和家庭补助支出266.28万元，较上年下降4.97%；其他资本性支出70.38万元，较上年增加89.81%，主要原因是：购置两辆公务用车。
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费518.25万元，较上年增长23.63%，主要原因是：监察委组建、巡察机构成立，办公经费支出大幅增加。其中：办公费77.13万元，水费0.24万元，邮电费11.20万元；物业管理费8.05万元；差旅费70.60万元；维修（护）费95.08万元；会议费0.07万元；培训费1.16万元；公务接待费1.08万元；劳务费27.67万元；工会经费25.36万元；福利费44.82万元；公车运行维护费19.27万元；其他交通费33.05万元；其他商品与服务支出33.08万元；办公设备购置36.82万元；公务用车购置33.56万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为72.56万元，决算数为53.91万元，完成预算的74.30%，决算数较上年增长208.41%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为1.08万元，完成预算的7.2%，决算数较上年增长47.95%。主要原因是：商务接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出52.83万元，其中公务用车购置年初预算数为33.56万元，决算数为33.56万元，完成预算的100%，决算数较上年增长33.56万元。主要原因是：本年度购置2辆公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为19.27万元，完成预算的80.29%，决算数较上年增长10.24%。主要原因是：监察体制改革，业务量增加，公车使用较上年度增多。 内容来自渊明廉政网
六、关于政府采购支出说明。本部门2018 年度政府采购支出总额70.38万元，其中：政府采购货物支出70.38万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金4.和，并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、关于2018年度预算绩效情况的说明。
本年度本部门没有开展预算绩效活动。
 
第三部分  区纪委2018年部门决算表
 
（详见附表）
2018年部门决算表.xls copyright 渊明廉政网
 
第四部分   名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 #-渊明廉政网-
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 copyright 渊明廉政网
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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