区纪委监委2019年部门预算公开
 
目录
 
第一部分区纪委监委概况
一、 部门主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分区纪委监委2019年部门预算情况说明
一、 收入预算情况说明
二、 支出预算情况说明
三、 财政拨款预算收支说明
四、 机关运行经费情况说明
五、 “三公”经费预算安排情况说明
六、 政府采购预算情况说明
七、 国有资产占用情况说明
八、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分区纪委监委2019年预算公开表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 “三公”经费支出明细表
九、 政府采购预算表
第四部分   名词解释
第一部分区纪委监委概况
 
一、 部门主要职责
区纪委与区监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
1．主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2．主管全区国家监察工作。负责贯彻落实党中央、全国人大、省委、省人大、市委、市人大和区委、区人大有关国家监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，开展廉政建设和反腐败工作。 内容来自渊明廉政网
3．负责检查并处理区委和区政府各部门、各乡（镇、场、区、处）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4．负责对区直单位公职人员、基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公务的人员行使公权力情况依法监察，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依法对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
5．负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

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6．会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育公职人员遵纪守法、为政清廉。
7．负责对党的纪律检查和国家监察工作理论及其有关问题进行调查研究。
8．会同区委、区人大及各乡（镇、场、区、处）党委和人大做好纪检、监察干部的管理，审核乡（镇、场、区、处）纪委领导班子人选；按照干部管理权限，负责区纪委、区监委派驻（出）机构领导干部职务的任免；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。
9．承办区委、区人大授权和交办的其他工作。
二、 部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：区纪委监委部门。编制人数92人，其中：行政编制89人，全部补助事业编制3人。实有人数85人，其中：在职86人，包括行政人员83人，全部事业人员3人。
 
第二部分  2019年部门预算情况说明 #-渊明廉政网-
 
一、 收入预算情况说明
本部门2019年度收入预算总计1622.17万元，较上年增长23.39%，主要原因是：派驻机构改革和降低纪委监委空编率，今年新调入工作人员30余人，经费拨款安排增加。其中：财政拨款收入1488.72万元，较上年增长13.24%，主要原因是：派驻机构改革和降低纪委监委空编率，今年新调入工作人员30余人，经费拨款安排增加。
二、 支出预算情况说明
（一）本部门2019年度一般公共支出预算总计1622.17万元,较上年增长23.39 %，主要原因是：派驻机构改革和降低纪委监委空编率，今年新调入工作人员30余人，工资福利支出和定额公用经费支出均增加。其中：①基本支出1622.17万元，占支出预算总额100 %，包括工资福利支出518.47万元、商品和服务支出557.59万元、对个人和家庭的补助支出286.11万元、其他资本性支出260万元。
按功能科目分类：一般公共服务支出1564.71万元，占支出预算总额96.46%；社会保障和就业支出57.46万元，占支出预算总额3.54%。
按经济科目分类:工资福利支出518.47万元，占支出预算总额31.96%；商品和服务支出557.59万元，占支出预算总额34.37%；对个人和家庭的补助支出286.11万元，占支出预算总额17.63%；其他资本性支出260万元，占支出预算总额16.03%。
（二）政府性基金支出预算0万元。
三、 财政拨款支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算支出为1488.72万元，较上年增长13.24%，主要原因是：派驻机构改革和降低纪委监委空编率，今年新调入工作人员30余人，工资福利支出和定额公用经费支出均增加。
按功能科目分类：一般公共服务支出1431.26万元，占支出预算总额96.14%；社会保障和就业支出57.46万元，占支出预算总额3.86%。
按经济科目分类:工资福利支出518.47万元，占支出预算总额34.83%；商品和服务支出447.97万元，占支出预算总额30.09%；对个人和家庭的补助支出286.11万元，占支出预算总额19.22%；其他资本性支出236.17万元，占支出预算总额15.86%。 内容来自渊明廉政网
四、机关运行经费情况说明
本部门2019年预算按机关运行经费525.03万元，较上年减少30%，主要原因是：政府采购支出增加,商品和服务支出减少。
五、“三公”经费支出预算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出预算101万元，较上年增长39.12 %，主要原因是：1.人员大幅增加，公车运行维护费参照公车平台提高到6万元/辆；2.更换两辆执法执勤用车。
（一）因公出国（境）支出预算0万元。
（二）公务接待费支出预算15万元，与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费支出预算86万元，其中：公务用车购置费支出预算50万元，较上年增长48.81 %，主要原因是：更换两辆执法执勤用车。公务用车运行维护费支出预算36万元，较上年增长50%，主要原因是：人员大幅增加，公车运行维护费参照公车平台提高到6万元/辆。 内容来自渊明廉政网
六、政府采购预算情况说明
本部门2019年政府采购预算总额260万元，较上年增长550%。分项目情况是：采购货物预算130万元，采购工程预算130万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门资产总额473.43万元，其中：流动资产134.37万元，固定资产339.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物   0万元，汽车6辆110.02万元，单价200万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产229.04万元。
与上年相比，本年资产总额减少85.51万元。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门2019年编制预算时，未编制重点项目等预算的绩效目标。
 
第三部分   2019年预算公开表
 
（详见附表）
2019年预算公开表.xls #-渊明廉政网-
2019年部门采购表.xls
 
第四部分 名词解释
　　一、收入科目
　　（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
　　（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
　　二、支出科目
　　（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。 #-渊明廉政网-
　　（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。
　　（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。
　　（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
　　（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。
　　（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。
　　（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
　　（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
　　（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 copyright 渊明廉政网