区纪委部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 区纪委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 区纪委部门概况

一、部门主要职能

区纪委与区监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（一）主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全区国家监察工作。负责贯彻落实党中央、全国人大、省委、省人大、市委、市人大和区委、区人大有关国家监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）负责检查并处理区委和区政府各部门、各乡（镇、场、区、处）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（五）负责对区直单位公职人员、基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公务的人员行使公权力情况依法监察，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依法对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（三）会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育公职人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪律检查和国家监察工作理论及其有关问题进行调查研究。

（八）会同区委、区人大及各乡（镇、场、区、处）党委和人大做好纪检、监察干部的管理，审核乡（镇、场、区、处）纪委领导班子人选；按照干部管理权限，负责区纪委、区监委派驻（出）机构领导干部职务的任免；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

（九）承办区委、区人大授权和交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：区纪委监委机关。本部门设立16个内设机构，分别是内设办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六纪检监察室、区委巡察办、第一至第三巡察组。

本部门2022年年末实有人数91人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1815.66万元，其中年初结转和结余19.01万元，较2021年减少363.47万元，下降95.03%；本年收入合计1796.65万元，较2021年减少446.28万元，下降19.90%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费支出、奖励金支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1769.46万元，占98.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.19万元，占1.51%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1815.66万元，其中本年支出合计1815.65万元，较2021年减少350.78万元，下降16.19%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费支出、奖励金支出减少；年末结转和结余0.01万元，较2021年减少458.96万元，下降100%，主要原因是：财政部门盘活存量资金，收回2021年末全部结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1793.65万元，占98.79%；项目支出22万元，占1.21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1665.87万元，决算数为1788.46万元，完成年初预算的107.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1584.05万元，决算数为1732.26万元，完成年初预算的109.36%，主要原因是：人员变动，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为81.82万元，决算数为56.08万元，完成年初预算的68.54%，主要原因是：2021年已经预缴了2022年1月份社保费，本年社保支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付退休干部2022年独生子女费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1766.46万元，其中：

（一）工资福利支出897.91万元，较2021年减少19.85万元，下降2.16%，主要原因是：2021年已经预缴了2022年1月份社保费，本年社保支出减少。

（二）商品和服务支出432.33万元，较2021年减少4.69万元，下降1.07%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出372.21万元，较2021年减少410.38万元，下降52.44%，主要原因是：奖励金支出减少；对村级及学校帮扶支出减少；无退休干部抚恤金支出。

（四）资本性支出64.01万元，较2021年增加34.94万元，增长120.19%，主要原因是：办公设备采购增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.26万元，决算数为32.26万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加22万元，增长225.20%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.11万元，决算数为0.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.11万元，增长100%，主要原因是2021年无公务接待支出。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：预算收支平衡。全年国内公务接待1批，累计接待12人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待濂溪区纪委一行来单位考察调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出32.14万元，其中公务用车购置全年预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因是更换购置公车1辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：预算收支平衡；公务用车运行维护费支出全年预算数为14.16万元，决算数为14.16万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加4.24万元，增长42.74%，主要原因是公车ETC充值支出增加、公车维修费用支出增加，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：预算收支平衡。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出496.34万元，较上年决算数增加30.25万元，增长6.49%，主要原因是：办公设备采购增加；更换购置公车1辆。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额29.35万元，其中：政府采购货物支出29.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中执法执勤用车6辆，其他用车0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金22万元，占项目支出总额的100%。

组织对“纪检监察办案转移支付资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用合规，资金执行率高，很好的完成预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1769.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用合规，资金执行率高，很好的完成预期的绩效目标。部门预算编制完整，编列科目准确，资金都是按照财政有关规定进行使用，但预算编制还可优化完善，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理相关要求，本部门组织了对“纪检监察办案转移支付资金”等2个项目开展了项目绩效自评，因自评项目均为涉密项目，按规定不予公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据财政预算绩效管理相关要求，本部门组织了对“纪检监察办案转移支付资金”等2个项目开展了项目绩效评价，因评价项目均为涉密项目，按规定不予公开。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

根据财政预算绩效管理相关要求，本部门组织了对“纪检监察办案转移支付资金”等2个项目开展了项目绩效评价，因评价项目均为涉密项目，按规定不予公开。